2016年11月11日星期五 9:27:31 今天:固原 晴 11℃~-3℃ 北风 微风

设为首页|加入收藏
当前位置: 首页>>政务公开>>公示公告>>正文
2017年度固原市国土资源局本级部门决算公开
2018年09月20日   审核人:   (点击量:)

2017年度

固原市国土资源局

本级部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  单位概况

 一、部门职责

 (一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家国土资源发展规划、战略;拟订固原市国土资源发展规划和战略;开展国土资源经济形势分析,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议;参与固原市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施;组织编制并实施国土规划;拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用的政策措施。

 (二)拟订固原市土地资源、矿产资源管理和地质环境保护政策;组织实施国土资源调查评价技术规程和开发利用标准;组织、指导国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件。

 (三)编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划;指导和审核县(区)土地利用总体规划、矿产资源规划;组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况;参与报国务院和自治区审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

 (四)依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益;组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权;承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

 (五)承担耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。贯彻执行国家耕地保护政策;牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;指导和监督未利用地开发、土地整理、土地复垦工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收;承担报国务院和自治区人民政府审批的各类用地的审核工作。

 (六)组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织实施重大土地调查专项;指导县(区)地籍调查、登记和土地分等定级工作。

 (七)贯彻执行国家土地开发利用标准,开展节约集约用地评价;管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用,实施建设用地批后监管;拟定并实施土地供应、土地价格、土地资产和土地收购储备等管理政策,规范土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等行为;实施基准地价、标定地价等地价制度;会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;实施国家禁止和限制用地目录、划拨用地目录等;承办报国务院和区、市人民政府审批的改制企业国有土地资产处置的事项。

 (八)监测土地市场和建设用地利用情况;监管地价;规范和监督管理全市矿业权市场;组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

  (九)依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记;会同有关部门实施对国民经济具有重要价值的矿区的管理;承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作;组织编制实施固原市矿业权设置方案。

(十)组织实施地质调查评价、矿产资源勘查;监督管理地质勘查项目;组织实施重大地质勘查专项;管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果;统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

(十一)组织实施矿山地质环境保护;监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;指导城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

  (十二)组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;指导地质灾害应急处置,拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源、测绘地理信息专项收入的征管;会同有关部门拟订收益分配制度;配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产;参与管理国家和自治区、固原市出资形成的矿业权权益。

(十四)编制实施测绘和地理信息事业发展规划、产业发展政策及专项规划;组织实施固原市地理国情普查和动态监测;负责重要地理信息数据的审核和测绘成果汇交管理;监督管理测绘成果质量和地理信息获取、应用等测绘活动,组织协调地理信息安全监管工作;组织实施和监管数字固原地理空间框架建设;依法监管测绘基准和测绘控制系统;监督管理测绘行业、测绘单位及人员资质资格;组织实施国家、自治区、固原市重大测绘地理信息专项和应急测绘保障;指导测量标志使用和保护工作。

(十五)承担国土资源和测绘地理信息科技进步工作。组织制定和实施固原市国土资源、测绘地理信息科技发展和人才培养战略、规划和计划;组织实施重大科技专项;承担国土资源和基础地理信息公共服务平台建设,指导和提供数据共享和应用服务。

  (十六)指导各县(区)局国土资源管理工作,指导固原经济技术开发区国土资源管理工作。

(十七)承办市委、市人民政府及自治区国土资源厅交办的其他工作。

 二、机构设置

   (一)单位人员编制情况

  行政编制22名(含1名后勤服务编制),事业编制11名(市土地储备中心、市地测绘理信息中心);

 2、年末实有人数36名(行政23名,事业13名)。

  (二)单位分类情况说明

  1.按单位性质划分:行政单位1个,全额拨款事业单位2个。

  2.按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位1个,执行事业单位会计制度2个。

  3、固原市国土资源局下设7个科室:办公室、法规科、耕地保护与土地规划科(行政审批科)、土地利用与宏观调控科、产权产籍与测绘信息科、地质环境与矿产管理科、不动产登记管理科。  

 (三)单位决算级次说明:一级决算单位1个

 按照部门决算编报要求,纳入固原市国土资源局2017年度本级部门决算编报范围的单位共1个:固原市国土资源局本级。

  固原市土地储备中心、固原市测绘地理信息中心未开设财政零余额账户,财务未单独核算,决算公开包含在固原市国土资源局本级。

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:固原市国土资源局

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

126,863,161.82 

一、一般公共服务支出

28

0.00 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

59,697,923.84 

二、外交支出

29

0.00 

二、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出

30

0.00 

三、事业收入

4

0.00 

四、公共安全支出

31

0.00 

四、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

32

0.00 

五、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

33

0.00 

六、其他收入

7

546,096.92 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00 

8

八、社会保障和就业支出

35

813,172.98 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

319,216.79 

10

十、节能环保支出

37

0.00 

11

十一、城乡社区支出

38

151,905,580.84 

12

十二、农林水支出

39

33,675,058.00 

13

十三、交通运输支出

40

0.00 

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00 

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00 

16

十六、金融支出

43

0.00 

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00 

18

十八、国土海洋气象等支出

45

23,691,778.59 

19

十九、住房保障支出

46

478,520.00 

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00 

本年收入合计

24

127,409,258.74 

本年支出合计

51

 210,883,327.20

   用事业基金弥补收支差额

25

0.00 

   结余分配

52

 0.00

   年初结转和结余

26

128,448,369.00.0069.00 

   年末结转和结余

53

 44,974,300.54

总计

27

255,857,627.74 

总计

54

 255,857,627.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02

公开部门:固原市国土资源局                                                                                金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

127,409,258.74

126,863,161.82

0.00

0.00

0.00

0.00

546,096.92

208

社会保障和就业支出

813,172.98

813,172.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

794,215.20

794,215.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

720,693.40

720,693.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

73,521.80

73,521.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

18,957.78

18,957.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助★

4,782.60

4,782.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

5,670.06

5,670.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助★

8,505.12

8,505.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

319,216.79

319,216.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

92,423.91

92,423.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助★

92,423.91

92,423.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

226,792.88

226,792.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

226,792.88

226,792.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

118,385,059.84

118,385,059.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

28,984,300.00

28,984,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

28,984,300.00

28,984,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

57,714,492.84

57,714,492.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120806

土地出让业务支出

1,100,000.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

56,614,492.84

56,614,492.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

1,983,431.00

1,983,431.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

1,983,431.00

1,983,431.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

29,702,836.00

29,702,836.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

29,702,836.00

29,702,836.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

7,677,539.13

7,131,442.21

0.00

0.00

0.00

0.00

546,096.92

22001

国土资源事务

7,657,539.13

7,111,442.21

0.00

0.00

0.00

0.00

546,096.92

2200101

行政运行

2,926,909.38

2,863,812.46

0.00

0.00

0.00

0.00

63,096.92

2200102

一般行政管理事务

950,000.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

土地资源利用与保护

1,083,983.00

1,083,983.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200110

国土整治

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250,000.00

2200111

地质灾害防治

733,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

233,000.00

2200150

事业运行

1,573,646.75

1,573,646.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

140,000.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22003

测绘事务

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200399

其他测绘事务支出

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

114,270.00

114,270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

114,270.00

114,270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

114,270.00

114,270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

支出决算表

 

公开03

公开部门:固原市国土资源局                                                                               金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

210,883,327.20

5,747,215.90

205,136,111.30

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

813,172.98

813,172.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

794,215.20

794,215.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

720,693.40

720,693.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

73,521.80

73,521.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

18,957.78

18,957.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助★

4,782.60

4,782.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

5,670.06

5,670.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助★

8,505.12

8,505.12

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

319,216.79

319,216.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

92,423.91

92,423.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助★

92,423.91

92,423.91

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

226,792.88

226,792.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

226,792.88

226,792.88

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

151,905,580.84

0.00

151,905,580.84

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

28,878,200.00

0.00

28,878,200.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

28,878,200.00

0.00

28,878,200.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

87,963,801.84

0.00

87,963,801.84

0.00

0.00

0.00

2120806

土地出让业务支出

1,349,309.00

0.00

1,349,309.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

86,614,492.84

0.00

86,614,492.84

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

1,050,487.00

0.00

1,050,487.00

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

1,050,487.00

0.00

1,050,487.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

34,013,092.00

0.00

34,013,092.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

34,013,092.00

0.00

34,013,092.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

33,675,058.00

0.00

33,675,058.00

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

29,435,058.00

0.00

29,435,058.00

0.00

0.00

0.00

2130602

土地治理

29,435,058.00

0.00

29,435,058.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

4,240,000.00

0.00

4,240,000.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

4,240,000.00

0.00

4,240,000.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

23,691,778.59

4,500,556.13

19,191,222.46

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

23,671,778.59

4,500,556.13

19,171,222.46

0.00

0.00

0.00

2200101

行政运行

2,926,909.38

2,926,909.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2200102

一般行政管理事务

555,615.44

0.00

555,615.44

0.00

0.00

0.00

2200106

土地资源利用与保护

1,083,983.00

0.00

1,083,983.00

0.00

0.00

0.00

2200110

国土整治

7,000.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

2200111

地质灾害防治

415,792.00

0.00

415,792.00

0.00

0.00

0.00

2200150

事业运行

1,573,646.75

1,573,646.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

17,108,832.02

0.00

17,108,832.02

0.00

0.00

0.00

22003

测绘事务

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

2200399

其他测绘事务支出

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

478,520.00

114,270.00

364,250.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

364,250.00

0.00

364,250.00

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

364,250.00

0.00

364,250.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

114,270.00

114,270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

114,270.00

114,270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:固原市国土资源局                                                                                      金额单位:元

 

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

1

栏      次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

67,165,237.98

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

59,697,923.84

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

813,172.98

813,172.98

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

319,216.79

319,216.79

0.00

10

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

151,905,580.84

62,891,292.00

89,014,288.84

12

十二、农林水支出

40

33,675,058.00

33,675,058.00

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

23,395,681.67

23,395,681.67

0.00

19

十九、住房保障支出

47

478,520.00

478,520.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

126,863,161.82

本年支出合计

52

210,587,230.28

121,572,941.44

89,014,288.84

年初财政拨款结转和结余

25

128,448,369.00

年末财政拨款结转和结余

53

44,724,300.54

43,791,356.54

932,944.00

一、一般公共预算财政拨款

26

98,199,060.00

30,249,309.00

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

30,249,309.00

55

合计

28

255,311,530.82

合计

56

255,311,530.82

165,364,297.98

89,947,232.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:固原市国土资源局                                                                                     金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

7

8

11

合计

121,572,941.44

5,684,118.98

115,888,822.46

208

社会保障和就业支出

813,172.98

813,172.98

0.00

20805

行政事业单位离退休

794,215.20

794,215.20

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

720,693.40

720,693.40

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

73,521.80

73,521.80

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

18,957.78

18,957.78

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助★

4,782.60

4,782.60

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

5,670.06

5,670.06

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助★

8,505.12

8,505.12

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

319,216.79

319,216.79

0.00

21011

行政事业单位医疗★

92,423.91

92,423.91

0.00

2101103

公务员医疗补助★

92,423.91

92,423.91

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

226,792.88

226,792.88

0.00

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

226,792.88

226,792.88

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

62,891,292.00

0.00

62,891,292.00

21203

城乡社区公共设施

28,878,200.00

0.00

28,878,200.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

28,878,200.00

0.00

28,878,200.00

21299

其他城乡社区支出

34,013,092.00

0.00

34,013,092.00

2129999

其他城乡社区支出

34,013,092.00

0.00

34,013,092.00

213

农林水支出

33,675,058.00

0.00

33,675,058.00

21306

农业综合开发

29,435,058.00

0.00

29,435,058.00

2130602

土地治理

29,435,058.00

0.00

29,435,058.00

21399

其他农林水支出

4,240,000.00

0.00

4,240,000.00

2139999

其他农林水支出

4,240,000.00

0.00

4,240,000.00

220

国土海洋气象等支出

23,395,681.67

4,437,459.21

18,958,222.46

22001

国土资源事务

23,375,681.67

4,437,459.21

18,938,222.46

2200101

行政运行

2,863,812.46

2,863,812.46

0.00

2200102

一般行政管理事务

555,615.44

0.00

555,615.44

2200106

土地资源利用与保护

1,083,983.00

0.00

1,083,983.00

2200110

国土整治

7,000.00

0.00

7,000.00

2200111

地质灾害防治

182,792.00

0.00

182,792.00

2200150

事业运行

1,573,646.75

1,573,646.75

0.00

2200199

其他国土资源事务支出

17,108,832.02

0.00

17,108,832.02

22003

测绘事务

20,000.00

0.00

20,000.00

2200399

其他测绘事务支出

20,000.00

0.00

20,000.00

221

住房保障支出

478,520.00

114,270.00

364,250.00

22101

保障性安居工程支出

364,250.00

0.00

364,250.00

2210199

其他保障性安居工程支出

364,250.00

0.00

364,250.00

22102

住房改革支出

114,270.00

114,270.00

0.00

2210203

购房补贴

114,270.00

114,270.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                             公开06表

公开部门:固原市国土资源局                                                                                                                                                  金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

4,735,643.65

302

商品和服务支出

513,524.42

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

1,502,319.00

30201

办公费

124,061.66

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

1,100,129.00

30202

印刷费

27,100.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

561,497.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

249,188.45

30204

手续费

240.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

720,693.40

30207

邮电费

20,823.86

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

73,521.80

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

528,295.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

434,950.91

30211

差旅费

62,557.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

6,130.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

3,000.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

6,976.69

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

92,423.91

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

6,000.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

33,705.21

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

114,270.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

221,177.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

224,530.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4,080.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

1,400.00

人员经费合计

5170594.56

公用经费合计513,524.42

合         计

5,684,118.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                             公开07表

公开部门:固原市国土资源局                                                                                    金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

155,961.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155,961.00

9,180.69

0.00

0.00

0.00

0.00

9,180.69

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:固原市国土资源局                                                                                   金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

30,249,309.00

59,697,923.84

89,014,288.84

0.00

89,014,288.84

932,944.00

 212  

城乡社区支出 

30,249,309.00

59,697,923.84

89,014,288.84

0.00

89,014,288.84

932,944.00

 21208    

 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

30,249,309.00

57,714,492.84

87,963,801.84

0.00

87,963,801.84

0.00

 2120806      

     土地出让业务支出

249,309.00

1,100,000.00

1,349,309.00

0.00

1,349,309.00

0.00

 2120899      

     其他国有土地使用权出让收入安排的支出

30,000,000.00

56,614,492.84

86,614,492.84

0.00

86,614,492.84

0.00

 21211      

 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1,983,431.00

1,050,487.00

0.00

1,050,487.00

932,944.00

 2121100      

     农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1,983,431.00

1,050,487.00

0.00

1,050,487.00

932,944.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

  一、收入支出决算总体情况说明

 2017年度收入总计255,857,627.74元,支出总计210,883,327.20元。与2016年相比,收入减少22,075,832.71元,减少7.9%,主要原因:市财政严审部门预算,减少不合格项目立项;支出增加44,507,096.75元,增长26.75%,主要原因:对以前年度结转结余项目资金加大支付力度。

  二、收入决算情况说明

2017年度收入合计127,409,258.74元,其中:财政拨款收入126,863,161.82元,占99.57%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入546,096.92元,占0.43%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计210,883,327.20元,其中:基本支出5,747,215.90元,占2.73%;项目支出205,136,111.30元,占97.27%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计126,863,161.82元,支出总计210,587,230.28元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少150,326,968.9232,979,130.87元,下降54.2%、52.5%,主要原因是市财政严审部门预算,减少不合格项目立项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出121,572,941.44元,占本年支出合计的57.65%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少44,803,289.01 元,下降26.9%,主要原因是市财政严审部门预算,减少不合格项目立项

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出121,572,941.44元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如社会保障和就业(类)支出813,172.98元,占0.66%;农林水(类)支出33,675,058.00元,占27.71%;住房保障(类)支出478,520.00元,占0.39%;医疗卫生与计划生育支出319,216.79元, 占0.26%;城乡社区支出62,891,292.00元,占51.73%;国土海洋气象等支出23,395,681.67元;占19.25%。

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,184,903.05元,支出决算为121,572,941.44元,完成年初预算的1692%。决算数大于预算数的主要原因:市财政调减政府性基金预算,调增一般公共预算财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,684,118.98元,其中:人员经费5,170,594.56 元,公用经费513,524.42元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出4,735,643.65元,较2017年度年初预算数减少1,001,603.28 元,减少17.45%,主要原因人员单位聘用人员工资部分用政府性基金中土地出让业务工作经费中支付;较2016年决算数增加678270.95元,增长16.72%。

  2.商品和服务支出513,524.42元,较2017年度年初预算数增加210,819.21元,增长169.6%,主要原因是市国土局业务量加大;较2016年决算数增加155,171.46 元,增长43.3%。

  3.对个人和家庭的补助434,950.91元,较2017年度年初预算数增加0元,增长0%;较2016年决算数减少424,389.78 元,降低49.39%。

4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为155,961.00元,支出决算为9,180.69元,完成预算的5.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为9,180.69元,完成预算的5.9%。2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:严控“三公”经费支出,减少“三公经费”不合理增长。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少447,108.83 元,下降97.99%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少150,323.9元,下降100%;公务接待费支出决算减少296,784.93元,下降96.99%;公务用车购置及运行费支出减少主要原因:2016年下半年单位实施了车改;公务接待费减少主要原因:严控公务接待,杜绝不合规、超标准接待。

  “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

   2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算9,180.69元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出9,180.69元。其中: 国内接待费支出9,180.69元,主要用于自治区国土资源厅检查督各项工作公务接待。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次10个,国内公务接待人次92人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入59,697,923.84元,本年支出89,014,288.84元,年末结转和结余932,944.00元。较2016年决算数增加54,587,692.09 元,增长158.56%,主要原因是:其他资本性支出增加。支出具体情况如下:工资福利支出402,935.14元;商品和服务支出2,981,273.86;其他资本性支出85,630,079.84元。

九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。

2017年,本部门机关运行经费支出513,524.42元比2016年减少4,761,541.93 元,下降90.27%。主要原因是:公车改革后公务用车运行维护费减少,公务接待费减少。

(二)政府采购情况说明。

2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门房屋面积1,300.00平方米,共有车辆1辆(所属市土地储备中心),其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆(所属市土地储备中心);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,市国土资源局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及预算资金1675万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。市国土资源局2017年在部门决算中增加固原市清水河上游采砂矿区矿山地质环境治理示范工程(二期)项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为100分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:继续加大部门决算项目绩效自评。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

2、上级补助收入:是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

3、其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

4、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

6、一般公共服务支出(类):指政府提供一般公共服务的支出。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 9、机关运行经费:为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

 

上一条:2017年度固原市国土资源局(汇总)部门决算公开
下一条:2017年度固原市不动产登记事务中心部门决算公开
关闭窗口
主办单位:固原市国土资源局 技术支持:宁夏国土资源厅宣教中心
联系电话:0954-2032574 邮箱:gysgtj126@126.com 办公地址:固原市国土资源局 邮编:756000
您好!您是第000000访问本站的人